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宜春幼儿师范高等专科学校
2018年部门预算

目    录

第一部分  宜春幼儿师范高等专科学校概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  宜春幼儿师范高等专科学校2018年部门预算情况说明
    一、2018年部门预算收支情况说明
    二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分  宜春幼儿师范高等专科学校2018年部门预算表
    一、收支预算总表
    二、部门收入总表
    三、部门支出决总表
    四、财政拨款收支总表
    五、一般公共预算支出表
    六、一般公共预算基本支出
    七、一般公共预算“三公”经费支出表
    八、政府性基金预算支出表
第四部分  名词解释

第一部分 宜春幼儿师范高等专科学校概况

一、部门主要职责
        1 .宜春幼儿师范高等专科学校坚持以学生为本的办学理念,注重能力培养,注重实践实训,坚持走特色发展之路,专业设置和教学资源配置以市场为导向,积极探索校企合作等多种办学模式,确立以培养小学教育、幼儿教育师资为主要特色、多学科协调发展、培养应用技能型人才的基本定位,与之相应的高等教育体系基本建立,是省教育厅指定的少数具有“定向招生、定向培养、定向就业”培养农村中小学教师资格的学校。
        2.宜春幼儿师范高等专科学校附属小学原名是江西省高安师范附属小学,主要是进行义务教育小学阶段的教学任务。招收的学生是高安市瑞州街办6—12岁的学生。
二、部门基本情况
        宜春幼儿师范高等专科学校共有预算单位2个,包括本级和1个所属二级预算单位。

第二部分 宜春幼儿师范高等专科学校2018年部门算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
        2018年宜春幼儿师范高等专科学校收入预算总额为22138.5万元,较去年增长8328.96万元,其中:财政拨款收入5749.62万元,占收入预算总额的25.97%,较去年增长1703万,主要原因是因为大专人数显著增多,中专人数减少,事业收入3285.5万元,占收入预算总额的14.84%,较去年增长512万,主要原因是学生人数增多,学杂费收入增多,其他收入95.2万元,占收入预算总额的0.43%,较去年较少6825万元,主要原因是其他收入转入上年结转结余当中,上年结余结转13008.18万元,占收入预算总额的58.76%,较上年增长12938万,主要原因是高安市政府支付老校区土地置换拨款。
(二)支出预算情况
        2018年宜春幼儿师范高等专科学校支出预算总额为22138.5万元,较去年增长8328.96万元,其中:
        按支出项目类别划分:基本支出9249.08万元,较去年增长5181.32万元,占支出预算总额的41.78%,包括工资福利支出4356.08 万元,较去年增长2045.65万元,日常公用支出4647.88万元、较去年增长3276.14万元,对个人和家庭补助支出245.12万元,较去年减少140.47万元,;项目支出12560.87万元,较去年增长3096.39万元,占支出预算总额的56.74%,直接成本支出328.55万元,较去年增加51.2万元,占支出预算总额的 1.48%。
        按支出功能科目划分:教育支出22067.65万元,较去年增长8876.42万元,占支出预算总额的99.68%;社会保障和就业支出53.55万元,较去年减少389.94万元,占支出预算总额的0.24%;住房保障支出17.3万元,较去年增长161.52万元,占支出预算总额的0.078%。
       基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出4356.08万元,较去年增长2045.65万元,占基本支出预算的47.1%;商品和服务支出4647.88万元,较去年增长3276.14万元,占基本支出预算的50.25%;对个人和家庭的补助245.12万元,较去年减少140.47万元,占基本支出预算的2.65%。
(三)财政拨款支出情况
        2018年宜春幼儿师范高等专科学校财政拨款支出预算5749.62万元,较去年增长1703.08万元,占支出预算总额的25.97%。财政拨款支出的安排情况是:教育支出预算5678.77万元,占财政拨款支出的98.77%;社会保障和就业支出预算53.55万元,占财政拨款支出的0.93%,住房保障支出预算17.3万元,占财政拨款支出的0.3%。  
(四)政府性基金情况
        无
(五)机关运行经费等重要事项的说明
        2018年度机关运行经费1767.51万元,较上年上升34.04%,主要原因是学生人数增长,专职教师人数显著增长。 其中: 办公费96.06万元,水电费356万元,邮电费17.7万元,公务用车运行维护费24.6万元,差旅费36万元,会议费3.5万元,劳务费25万元,物业管理费142.5万元,一般维修费39万元,培训费91.5万元,招待费65.4万元,福利费22.93万元,工会经费97.2万元,因公出国(境)费用0万元,其他666.52万元。
(六)政府采购情况
        2018年度政府采购支出总额5947.52万元,均为政府集中采购。

二、2018年“三公”经费预算情况说明
        2018年宜春幼儿师范高等专校“三公”经费年初预算安排90万元。其中:
        因公出国(境)费0万元,主要原因是:无因公出国。
        公务接待费65.4万元,比上年减0.2万元,主要原因是:严格把控接待支出。
        公务用车运行维护费24.6万元,比上年减24.9万元,主要原因是:严格把控公车运行,减少公车采购预算。

第三部分 宜春幼儿师范高等专科学校2018年部门预算表

详见附表

第四部分 名词解释

        教育支出普通教育小学教育:指宜春幼儿师范高等专科学校附属小学举办的小学教育支出。
        教育支出职业教育高等职业教育:指宜春幼儿师范高等专科学校教育方面支出。






 
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