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宜春幼儿师范高等专科学校2016年部门预算草案编制报告

一、部门基本情况
        宜春幼儿师范高等专科学校共有预算单位2个,包括本级和1个所属二级预算单位。编制人数304人,均为全额补助事业编制。实有人数258人,其中:在职人数172人,均为全额补助事业人员;离休人员1人;退休人员85人。
二、部门预算收支情况说明
(一)部门预算收支情况
        2016年宜春幼儿师范高等专科学校收入预算总额为17512.29万元,其中:财政拨款收入3759.52万元,占收入预算总额的21.47 %,事业收入2585.5万元,占收入预算总额的14.76%,其他收入10620万元,占收入预算总额的60.64%上年结余结转547.27万元,占收入预算总额的3.13%。
        2016年宜春幼儿师范高等专科学校支出预算总额为17512.29万元,其中:
        按支出项目类别划分:基本支出4643.39 万元,占支出预算总额的26.52%,包括工资福利支出2933.48 万元,日常公用支出1011.82万元、对个人和家庭补助支出698.09万元;项目支出12610.35万元,占支出预算总额的72%,包括行政事业性项目支出12610.35万元;直接成本支出258.55万元,占支出预算总额的 1.48%。
        按支出功能科目划分:教育支出17421.15万元,占支出预算总额的99.48%;社会保障和就业支出74.06万元,占支出预算总额的0.42%;住房保障支出17.08万元,占支出预算总额的0.1%。
        基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出2933.48万元,占基本支出预算的63.18%;商品和服务支出1011.82万元,占基本支出预算的21.79%;对个人和家庭的补助698.09万元,占基本支出预算的15.03%。
(二)财政拨款支出安排情况
        2016年宜春幼儿师范高等专科学校财政拨款支出预算3759.52万元,占支出预算总额的21.47%。财政拨款支出的安排情况是:教育支出预算3668.38万元,占财政拨款支出的97.58%;社会保障和就业支出预算74.06万元,占财政拨款支出的1.97%,住房保障支出预算17.08万元,占财政拨款支出的0.45%。

附件:

1、宜春幼儿师范高等专科学校2016年汇总预算公开表格

2、2016宜春幼专市本级“三公”经费预算






 
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