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宜春幼儿师范高等专科学校2015年决算公开报告

单位公章:宜春幼儿师范高等专科学校

报送日期:2016

单位负责人(签章):   吴勇

财务负责人(签章):黄继斌     经办人(签章): 伍烨

目    录

第一部分  宜春幼儿师范高等专科学校概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  宜春幼儿师范高等专科学校2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分  宜春幼儿师范高等专科学校2015年部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表

 

第一部分 宜春幼儿师范高等专科学校概况

一、部门主要职能
        1 .宜春幼儿师范高等专科学校坚持以学生为本的办学理念,注重能力培养,注重实践实训,坚持走特色发展之路,专业设置和教学资源配置以市场为导向,积极探索校企合作等多种办学模式,确立以培养小学教育、幼儿教育师资为主要特色、多学科协调发展、培养应用技能型人才的基本定位,与之相应的高等教育体系基本建立,是省教育厅指定的少数具有“定向招生、定向培养、定向就业”培养农村中小学教师资格的学校。
        2.宜春幼儿师范高等专科学校附属小学原名是江西省高安师范附属小学,主要是进行义务教育小学阶段的教学任务。招收的学生是高安市瑞州街办6—12岁的学生。
二、部门决算单位构成
        纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个,包括:宜春幼儿师范高等专科学校和宜春幼儿师范高等专科学校附属小学。

第二部分 宜春幼儿师范高等专科学校2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
        本部门2015年度收入总计7617.42万元,其中上年结转和结余1634.06 万元,较上年增长135.2 %;本年收入合计5983.36 万元,较上年增长1.3 %,主要原因是:2014年末结转至2015年项目支出较多。
        本年收入的具体构成为:财政拨款收入3342.61万元,占 55.87 %;事业收入1668.54万元,占 27.89 %;事业单位经营收入 万元,占 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 972.21 万元,占 16.25 %。
二、支出决算情况说明
        本部门2015年度支出总计7617.42万元,其中本年支出合计 6379.04 万元,较上年增长(下降) 28.39 %,主要原因是:工资增加等;年末结转和结余1238.38万元,较上年下降24.21 %,主要原因是:14年结转项目支出在15年支付。
        本年支出的具体构成为:基本支出 5099.98万元,占 79.95 %;项目支出1279.06万元,占 20.05 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
        本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 3342.61万元,决算数为3456.06 万元,完成年初预算的 113.45 %,主要原因是:使用了上年结余结转。
        按功能分类科目分:教育支出年初预算数为3162.16万元,决算数为3281.59万元,完成年初预算的 103.78 %;社会保障和就业支出年初预算数为131.32万元,决算数为128.04万元,完成年初预算的97.5 %;住房保障支出年初预算数为 49.13万元,决算数为46.44万元,完成年初预算的94.52 %。
        按经济分类科目分:工资福利支出 1778.16万元,较上年增长96.11%,主要原因是:人员及工资增加;商品和服务支出305.3万元,较上年增长98.13%,主要原因是:财政支出结构调整;对个人和家庭补助支出913.17万元,较上年下降-15.35%。
四、机关运行经费情况说明
        本部门2015年度机关运行经费 567.8万元,较上年下降7.55%,主要原因是:经费紧张,节约相关开支。其中:办公费 9.83万元,印刷费21.81万元,咨询费1.9万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
        本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为116万元,决算数为82.34万元,完成预算的 70.98%,决算数较上年下降0.7 %,其中:
        (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是无因公出国情况。
        (二)公务接待费支出年初预算数为66万元,决算数为57.77万元,完成预算的 87.53%,决算数较上年下降0.7 %。主要原因是:人员增加,规模增大,但保持有所减少。
        (三)公务用车购置及运行维护费支出50万元,其中公务用车购置年初预算数为 25万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:没有实际购买;公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元,决算数为24.57万元,完成预算的98 %,决算数较上年下降0.8%。主要原因是:人员增加,规模增大,但保持有所减少。
六、政府采购支出情况说明
        本部门2015年度政府采购支出总额1628.97万元,其中:政府采购货物支出1085.79万元、政府采购工程支出509.86万,政府采购服务支出33.32,授予中小企业合同金,1615.65万元,占政府采购支出总额的99%。
七、国有资产占用情况说明
        截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是办公用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
        按照上级要求,结合具体情况,我校进行了整体支出绩效评价,已上报“宜春幼儿师范高等专科学校附属小学部门整体支出绩效评价报告”。 近几年,在上级有关部门的大力支持和全校师生的共同努力下,办学基本条件、教职工工资待遇等方面有了较大改善。但由于学校自身发展的局限性,学校在迅速发展的同时也存在着资金极度紧张的困难局面,通过努力筹措资金及严把预算管,我校总体预算执行情况良好, “三公”经费控制在预算数之内,并比上年有所下降,附属小学部门整体支出绩效评价自评为90分。

第三部分 宜春幼儿师范高等专科学校2015年部门决算表

宜春幼儿专科学校2015年决算汇总






 
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